Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000541
Monto de la Factura
₲ 7.226.580
Nro. Solicitud de Transferencia
69029
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2018
Fecha de la Transferencia
26-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.009.084
Retención DNCP
₲ 27.694
Retención IVA
₲ 48.504
Retención Renta
₲ 141.298
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-135366
Monto Contrato
₲ 1.038.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 823.835.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 823.835.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321251
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas