Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000478
Monto de la Factura
₲ 1.975.713
Nro. Solicitud de Transferencia
72227
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.918.401
Retención DNCP
₲ 7.602
Retención IVA
₲ 10.924
Retención Renta
₲ 38.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-135366
Monto Contrato
₲ 1.038.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 823.835.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 823.835.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321251
Nombre de la Licitación
Provision de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas