Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025008
Monto de la Factura
₲ 780.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190119
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 741.765.819
Retención DNCP
₲ 2.779.636
Retención IVA
₲ 21.272.727
Retención Renta
₲ 14.181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-149613
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 741.765.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 741.765.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335915
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas