Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001021
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188841
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.351.704
Retención DNCP
₲ 16.296
Retención IVA
₲ 126.000
Retención Renta
₲ 126.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-144259
Monto Contrato
₲ 879.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.146.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.499.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333844
Nombre de la Licitación
Servicio de Certificación y Recertificación de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015 de Procesos del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas