Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000762
Monto de la Factura
₲ 23.716.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150029
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.338.747
Retención DNCP
₲ 83.653
Retención IVA
₲ 646.800
Retención Renta
₲ 646.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-144259
Monto Contrato
₲ 879.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.146.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.499.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333844
Nombre de la Licitación
Servicio de Certificación y Recertificación de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015 de Procesos del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas