Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000919
Monto de la Factura
₲ 8.008.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156326
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.542.954
Retención DNCP
₲ 28.246
Retención IVA
₲ 218.400
Retención Renta
₲ 218.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-144259
Monto Contrato
₲ 879.944.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 798.146.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.499.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333844
Nombre de la Licitación
Servicio de Certificación y Recertificación de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015 de Procesos del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas