Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002925
Monto de la Factura
₲ 18.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113618
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.878.458
Retención DNCP
₲ 66.997
Retención IVA
₲ 512.727
Retención Renta
₲ 341.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-149002
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.124.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.124.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328797
Nombre de la Licitación
Servicio de Extensión de Garantía para Servidores
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas