Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002450
Monto de la Factura
₲ 253.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190891
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.598.400
Retención DNCP
₲ 901.600
Retención IVA
₲ 6.900.000
Retención Renta
₲ 4.600.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
LP-12006-17-149002
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.124.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.124.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328797
Nombre de la Licitación
Servicio de Extensión de Garantía para Servidores
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas