Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002979
Monto de la Factura
₲ 631.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107407
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.069.527
Retención DNCP
₲ 2.248.655
Retención IVA
₲ 17.209.091
Retención Renta
₲ 11.472.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
065-14
Código de Contratación (CC)
LP-23023-14-102152
Monto Contrato
₲ 821.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.756.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.756.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH