Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002637
Monto de la Factura
₲ 190.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85068
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2015
Fecha de la Transferencia
04-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.686.546
Retención DNCP
₲ 677.091
Retención IVA
₲ 5.181.818
Retención Renta
₲ 3.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
065-14
Código de Contratación (CC)
LP-23023-14-102152
Monto Contrato
₲ 821.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.756.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.756.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH