Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000773
Monto de la Factura
₲ 255.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82727
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.500.364
Retención DNCP
₲ 908.727
Retención IVA
₲ 6.954.545
Retención Renta
₲ 4.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
066-14
Código de Contratación (CC)
LP-23023-14-102161
Monto Contrato
₲ 255.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.500.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.500.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH