Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000408
Monto de la Factura
₲ 39.278.360
Nro. Solicitud de Transferencia
107549
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.976.959
Retención DNCP
₲ 139.974
Retención IVA
₲ 1.071.228
Retención Renta
₲ 714.152
Multa
₲ 921.149
Datos del Contrato
Proveedor
PILAR CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80010097-2
Número de Contrato
107-14
Código de Contratación (CC)
LP-23023-14-102311
Monto Contrato
₲ 8.235.489.426
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.496.506.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.496.506.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281864
Nombre de la Licitación
Construcción de Viviendas de Interés Social en Asentamientos Rurales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH