Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Monto de la Factura
₲ 543.233.457
Nro. Solicitud de Transferencia
121843
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
07-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 482.653.049
Retención DNCP
₲ 1.935.887
Retención IVA
₲ 14.815.458
Retención Renta
₲ 9.876.972
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS SRL (EQUIPAC SRL)
RUC
80010466-8
Número de Contrato
104-14
Código de Contratación (CC)
LP-23023-14-102313
Monto Contrato
₲ 13.579.201.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.274.673.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.274.673.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281864
Nombre de la Licitación
Construcción de Viviendas de Interés Social en Asentamientos Rurales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH