Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 656.296.006
Nro. Solicitud de Transferencia
175705
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 502.906.127
Retención DNCP
₲ 2.338.800
Retención IVA
₲ 17.898.982
Retención Renta
₲ 11.932.655
Multa
₲ 80.200.942
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS SRL (EQUIPAC SRL)
RUC
80010466-8
Número de Contrato
104-14
Código de Contratación (CC)
LP-23023-14-102313
Monto Contrato
₲ 13.579.201.704
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.274.673.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.274.673.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281864
Nombre de la Licitación
Construcción de Viviendas de Interés Social en Asentamientos Rurales
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH