Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001522
Monto de la Factura
₲ 815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209122
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 766.953
Retención DNCP
₲ 2.875
Retención IVA
₲ 22.227
Retención Renta
₲ 22.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
LP-11001-22-215880
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.388.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.388.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405388
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional