Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000376
Monto de la Factura
₲ 28.447.913
Nro. Solicitud de Transferencia
145257
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.017.870
Retención DNCP
₲ 100.344
Retención IVA
₲ 775.852
Retención Renta
₲ 775.852
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL RUIZ LOPEZ MOREIRA
RUC
334140-2
Número de Contrato
PBS/LPN/14/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28004-19-177232
Monto Contrato
₲ 74.969.784
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.579.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.579.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365745
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras en el Campus y Filiales de UNI - Plurianual 2019 - 2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado