Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000829
Monto de la Factura
₲ 14.357.127
Nro. Solicitud de Transferencia
189869
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.626.049
Retención DNCP
₲ 50.642
Retención IVA
₲ 391.558
Retención Renta
₲ 391.558
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LPN/10/12/13/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28004-19-177231
Monto Contrato
₲ 539.482.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.178.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.178.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365745
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras en el Campus y Filiales de UNI - Plurianual 2019 - 2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado