Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000865
Monto de la Factura
₲ 72.323.946
Nro. Solicitud de Transferencia
71393
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.603.651
Retención DNCP
₲ 255.106
Retención IVA
₲ 1.972.471
Retención Renta
₲ 1.972.471
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LPN/10/12/13/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28004-19-177231
Monto Contrato
₲ 539.482.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.178.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.178.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365745
Nombre de la Licitación
Construcciones de Obras en el Campus y Filiales de UNI - Plurianual 2019 - 2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado