Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001695
Monto de la Factura
₲ 3.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107822
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2011
Fecha de la Transferencia
03-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.120.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KLIXON S.R.L
RUC
80006770-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-11001-11-21236
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.205.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.205.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205661
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional