Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013021
Monto de la Factura
₲ 8.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80795
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SENSORMATIC S.A.
RUC
80008322-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-11001-11-21233
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.637.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.637.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205661
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional