Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001339
Monto de la Factura
₲ 27.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97794
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.447.107
Retención DNCP
₲ 95.293
Retención IVA
₲ 736.800
Retención Renta
₲ 736.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11003-20-186362
Monto Contrato
₲ 244.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.830.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.830.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados