Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001273
Monto de la Factura
₲ 22.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57227
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.344.072
Retención DNCP
₲ 79.928
Retención IVA
₲ 618.000
Retención Renta
₲ 618.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11003-20-186362
Monto Contrato
₲ 244.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.830.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.830.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados