Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001262
Monto de la Factura
₲ 14.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46109
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.375.367
Retención DNCP
₲ 50.087
Retención IVA
₲ 387.273
Retención Renta
₲ 387.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11003-20-186362
Monto Contrato
₲ 244.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.830.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.830.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados