Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001499
Monto de la Factura
₲ 29.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127997
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.499.567
Retención DNCP
₲ 102.979
Retención IVA
₲ 796.227
Retención Renta
₲ 796.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11003-20-186362
Monto Contrato
₲ 244.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.830.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.830.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados