Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001956
Monto de la Factura
₲ 3.351.600
Nro. Solicitud de Transferencia
142515
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.156.964
Retención DNCP
₲ 11.822
Retención IVA
₲ 91.407
Retención Renta
₲ 91.407
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11003-20-186361
Monto Contrato
₲ 6.703.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.313.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.313.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados