Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013164
Monto de la Factura
₲ 46.812.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71621
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.093.499
Retención DNCP
₲ 165.119
Retención IVA
₲ 1.276.691
Retención Renta
₲ 1.276.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11003-20-186360
Monto Contrato
₲ 394.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.124.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.124.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados