Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014576
Monto de la Factura
₲ 57.607.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160802
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.261.604
Retención DNCP
₲ 203.196
Retención IVA
₲ 1.571.100
Retención Renta
₲ 1.571.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11003-20-186360
Monto Contrato
₲ 394.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.124.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.124.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados