Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001417
Monto de la Factura
₲ 27.009.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31069
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2020
Fecha de la Transferencia
21-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.440.514
Retención DNCP
₲ 95.268
Retención IVA
₲ 736.609
Retención Renta
₲ 736.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
LP-11003-20-186358
Monto Contrato
₲ 286.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.107.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.107.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369037
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR (AD REFERENDUM 2020)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados