Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0014124
Monto de la Factura
₲ 313.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143841
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 295.105.815
Retención DNCP
₲ 1.105.095
Retención IVA
₲ 8.544.545
Retención Renta
₲ 8.544.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-14001-18-158093
Monto Contrato
₲ 23.244.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.849.654.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.849.654.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346941
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO CORPORATIVO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica