Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0015799
Monto de la Factura
₲ 315.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163102
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.554.825
Retención DNCP
₲ 1.114.265
Retención IVA
₲ 8.615.455
Retención Renta
₲ 8.615.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-14001-18-158093
Monto Contrato
₲ 23.244.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.849.654.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.849.654.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346941
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO CORPORATIVO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica