Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0008512
Monto de la Factura
₲ 253.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130623
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.778.563
Retención DNCP
₲ 894.164
Retención IVA
₲ 6.913.637
Retención Renta
₲ 6.913.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-14001-18-158093
Monto Contrato
₲ 23.244.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.849.654.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.849.654.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346941
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO CORPORATIVO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica