Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0020910
Monto de la Factura
₲ 321.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17798
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 302.452.847
Retención DNCP
₲ 1.132.607
Retención IVA
₲ 8.757.273
Retención Renta
₲ 8.757.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-14001-18-158093
Monto Contrato
₲ 23.244.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.849.654.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.849.654.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346941
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO CORPORATIVO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica