Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0012457
Monto de la Factura
₲ 312.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124844
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.706.327
Retención DNCP
₲ 1.111.855
Retención IVA
₲ 8.509.091
Retención Renta
₲ 5.672.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-14001-18-158093
Monto Contrato
₲ 23.244.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.849.654.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.849.654.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346941
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO CORPORATIVO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica