Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 63.747.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106154
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.622.713
Retención DNCP
₲ 227.174
Retención IVA
₲ 1.738.568
Retención Renta
₲ 1.159.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL DARIO FILARTIGA BAEZ
RUC
607069-8
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-108093
Monto Contrato
₲ 189.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.063.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.063.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289438
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras Militares
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4