Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004879
Monto de la Factura
₲ 2.798.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73188
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.661.322
Retención DNCP
₲ 9.973
Retención IVA
₲ 76.323
Retención Renta
₲ 50.882
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104464
Monto Contrato
₲ 24.553.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.506.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.506.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4