Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005142
Monto de la Factura
₲ 1.735.100
Nro. Solicitud de Transferencia
88185
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.728.791
Retención DNCP
₲ 6.309
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104464
Monto Contrato
₲ 24.553.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.506.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.506.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4