Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000458
Monto de la Factura
₲ 84.941.897
Nro. Solicitud de Transferencia
121660
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
23-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.778.200
Retención DNCP
₲ 302.702
Retención IVA
₲ 2.316.597
Retención Renta
₲ 1.544.398
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109972
Monto Contrato
₲ 379.561.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.309.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.309.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290612
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Menores de Edificios y Locales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2