Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000422
Monto de la Factura
₲ 3.743.764
Nro. Solicitud de Transferencia
118531
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.560.252
Retención DNCP
₲ 13.341
Retención IVA
₲ 102.103
Retención Renta
₲ 68.068
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109972
Monto Contrato
₲ 379.561.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.309.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.309.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290612
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Menores de Edificios y Locales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2