Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 161.028.799
Nro. Solicitud de Transferencia
130255
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.135.461
Retención DNCP
₲ 573.848
Retención IVA
₲ 4.391.694
Retención Renta
₲ 2.927.796
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109972
Monto Contrato
₲ 379.561.939
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.309.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.309.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290612
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion Menores de Edificios y Locales.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2