Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000336
Monto de la Factura
₲ 233.346.526
Nro. Solicitud de Transferencia
108600
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
26-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.908.304
Retención DNCP
₲ 831.562
Retención IVA
₲ 6.363.996
Retención Renta
₲ 4.242.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
80/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-112701
Monto Contrato
₲ 2.810.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.672.449.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.672.449.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296527
Nombre de la Licitación
"Construcción de Polideportivo en el LICEMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1