Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 708.580.243
Nro. Solicitud de Transferencia
32443
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 673.846.928
Retención DNCP
₲ 2.525.122
Retención IVA
₲ 19.324.916
Retención Renta
₲ 12.883.277
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
80/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-112701
Monto Contrato
₲ 2.810.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.672.449.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.672.449.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296527
Nombre de la Licitación
"Construcción de Polideportivo en el LICEMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1