Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 224.064.652
Nro. Solicitud de Transferencia
107168
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.081.410
Retención DNCP
₲ 798.485
Retención IVA
₲ 6.110.854
Retención Renta
₲ 4.073.903
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
80/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-112701
Monto Contrato
₲ 2.810.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.672.449.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.672.449.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296527
Nombre de la Licitación
"Construcción de Polideportivo en el LICEMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1