Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002720
Monto de la Factura
₲ 7.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130649
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.531.776
Retención DNCP
₲ 28.224
Retención IVA
₲ 216.000
Retención Renta
₲ 144.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-109604
Monto Contrato
₲ 351.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.775.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.775.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285463
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparación Menores de Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2