Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 13.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57070
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.758.866
Retención DNCP
₲ 49.467
Retención IVA
₲ 189.286
Retención Renta
₲ 252.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104451
Monto Contrato
₲ 283.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.781.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.781.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4