Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 11.522.500
Nro. Solicitud de Transferencia
106611
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.081.984
Retención DNCP
₲ 42.827
Retención IVA
₲ 179.185
Retención Renta
₲ 218.504
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-104451
Monto Contrato
₲ 283.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.781.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.781.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4