Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 45.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131405
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.108.005
Retención DNCP
₲ 161.540
Retención IVA
₲ 1.236.273
Retención Renta
₲ 824.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-108202
Monto Contrato
₲ 897.742.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 853.736.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 853.736.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289438
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras Militares
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4