Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000225
Monto de la Factura
₲ 51.667.300
Nro. Solicitud de Transferencia
59947
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.134.664
Retención DNCP
₲ 184.123
Retención IVA
₲ 1.409.108
Retención Renta
₲ 939.405
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-108202
Monto Contrato
₲ 897.742.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 853.736.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 853.736.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289438
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras Militares
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4