Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 15.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89079
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.192.622
Retención DNCP
₲ 61.015
Retención IVA
₲ 435.818
Retención Renta
₲ 290.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NATHALIA SOLEDAD MIERS GROSSI
RUC
4182796-1
Número de Contrato
33/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-106979
Monto Contrato
₲ 288.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 262.923.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.923.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290687
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3