Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048046
Monto de la Factura
₲ 20.616.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114504
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.605.441
Retención DNCP
₲ 73.468
Retención IVA
₲ 562.255
Retención Renta
₲ 374.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-108670
Monto Contrato
₲ 1.325.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.255.758.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.255.758.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290702
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Seguro de vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2