Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043687
Monto de la Factura
₲ 254.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88579
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
06-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.929.774
Retención DNCP
₲ 906.589
Retención IVA
₲ 6.938.182
Retención Renta
₲ 4.625.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-108670
Monto Contrato
₲ 1.325.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.255.758.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.255.758.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290702
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Seguro de vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2